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索 引 號
008870406/2019-02007
關 鍵 詞
預算 編制
發布機構
市水利局
發布日期
2019-02-21
文   號
主題分類
預決算及“三公”經費
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雅安市水利局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)雅安市水利局基本職能。

1、貫徹執行國家有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規,負責擬訂并監督實施全市水務行政管理規范性文件;負責保障水資源的合理開發利用,負責擬訂全市水務發展戰略和中長期規劃;編制并組織實施有關水務方面的綜合規劃和專業規劃;組織實施水利工程建設的有關制度,提出市級水利建設投資安排建議,按照規定權限審批、核準相關固定資產投資項目。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障; 實施水資源的統一監督管理,擬訂并監督實施全市和跨縣(區)中長期水供求規劃和年度計劃、水量分配方案, 組織開展水資源調查評價工作,負責市管重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、行洪論證制度。

3、負責水資源保護工作;組織編制并監督實施水資源保護和水源地保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護和地下水開發利用工作,負責城市規劃區地下水資源管理保護工作,發布水資源公報。

4、負責防治水旱災害,承擔市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作;組織、協調、監督、指導全市防汛抗旱工作,對主要江河湖泊和重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制并組織實施全市防汛抗旱應急預案,指導水務突發公共事件應急管理工作。 

5、負責全市農田水利基本建設,承擔市人民政府農田水利基本建設指揮部的具體工作;組織、指揮、指導全市農田水利基本建設,實施水土田林路綜合治理,改善農村生產生活條件。

6、負責全市節約用水工作,擬定全市節約用水政策, 編制全市節約用水規劃,指導和推動節水型社會建設工作。

7、負責供水、 排水、污水處理、再生水利用的行業管理工作,組織擬定城市供水、排水規劃;負責全市城鄉供水企業資質管理, 城市供水、 污水處理價格核算的組織工作;指導全市供水、排水、污水處理、再生水利用等基礎設施建設管理,負責自備井管理以及供水企業(含自建設施供水企業) 的行業管理和指導,負責對城市排水設施實行排水許可的行政監督管理。

8、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導全市重要江河、湖泊、水庫、灘涂的治理和開發,指導全市水務工程建設與運行管理,組織建設和管理具有控制性的或跨縣(區)的重要水利工程,負責河道采砂的統一監督管理工作。

9、負責防治水土流失工作,擬訂并監督實施全市水土保持規劃,組織實施全市水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責審批和監督實施有關生產建設項目水土保持方案, 負責水土保持設施的驗收工作,指導實施全市重點水土保持建設項目。

10、指導農村水利工作,組織編制農村水利發展規劃,指導全市農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,農村水利社會化服務體系建設,按規定指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

11、負責全市重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁跨縣(區) 水事糾紛,指導水政監察和水行政執法;依法監督水利建設工程項目的招標投標活動; 依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫大壩等水利工程的安全監管,組織監督實施水利工程建設,指導水利建設市場的監督管理。

12、開展全市水利科技和對外合作交流工作;組織開展全市水利行業質量監督工作,監督實施水利行業的技術標準、規程規范, 組織水利科學研究、技術推廣,承擔全市水利統計工作。

13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

14、承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。 

(二)雅安市水利水電勘測設計研究院基本職能。

1、參與編制全市各縣 (區)及省內的水利工程、水電站工程、防洪工程、山地災害、滑坡、泥石流防治等工程的規劃、勘測設計和技術服務工作。

2、承辦市水務局和上級單位交辦的其他事項。

(三)雅安市水務局2018年重點工作

1、落實主體責任,全面抓好系統自身建設。全面落實“兩個責任”和“一崗雙責”,切實加強黨建和黨風廉政建設,圍繞水務重點領域和關鍵環節,制定完善相關規章制度,把全面從嚴治黨要求落實到水務工作的全過程。強化隊伍建設,加大人才培養力度,繼續深入開展“兩學一做”學習教育,確保系統行風、行業能力和工作效能整體提升。認真貫徹執行中央八項規定精神,持之以恒反“四風”,確保系統政治生態風清氣正。

2、加快民生水利,夯實發展基礎。堅持項目興水戰略,全力推進工程建設,不斷完善水利基礎設施網絡。加強協調溝通,做好市級重點水利工程后續服務保障工作,指導永定橋水庫大田支渠建設,督導加快九龍水庫工程建設進度,加快推進永興水廠建設進度,加快推進中小河流治理重點項目前期工作。扎實推進貧困戶安全飲用水鞏固提升,建立健全農村供水工程運行管理體制,促進供水工程良性運行。加大資金投入和飲水項目建設力度,重點解決中高山地區水源不穩定,飲用水困難存在反復性問題。督促指導各縣(區)出臺農村小型水利工程建設管理辦法,基本完成“三有五落實”的目標。繼續穩步推進農業水價綜合改革,確保完成改革任務。

3、加強水資源管理和保護,改善水生態環境。一是全面推進河湖長制工作。健全河湖長制工作督導機制,進一步壓緊壓實河湖長制工作責任。加大對各級河湖長常態化巡查的督導檢查力度,繼續深入實施清河、護岸、凈水、保水四項行動,重拳整治以各類名義侵占河道、非法采砂等突出問題,推動解決重點難點問題。二是結合環保督察回頭看,實行最嚴格水資源管理。健全生態流量下泄巡查體系和制度,強化“三條紅線”管控,深入推進水資源監控能力建設工作,開展市縣(區)水功能區劃和核定工作。抓好水土保持重點工程建設,加強生產建設項目水土保持監督管理。三是強化執法,抓好河道采砂管理。進一步開展河道采砂管理專項整治行動,加強現場監管,建立健全聯動執法機制,形成綜合執法合力。

4、突出防汛減災,促進行業安全。一是嚴格落實以行政首長負責制為核心的各項防汛抗旱責任制,修訂完善各類方案預案,加強中小河流治理,推進防汛抗旱非工程措施建設,健全防汛抗旱應急機制,全面提高防汛抗旱應急處置能力。二是嚴格落實安全生產責任制,狠抓施工安全管理、工程質量管理等工作,建立上下聯動的水利安全生產監督管理體系,確保安全生產形勢繼續保持穩定。

二、部門預算單位構成

雅安市水務局下屬二級預算單位1個,為雅安市水利水電勘測設計院。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,雅安市水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。雅安市水利局2019年收支總預算3610.88萬元,比2018年收支預算總數增加684.94萬元,主要原因是河湖劃界工作、水資源綜合規劃編制、山洪災害預警系統運行維護、河長制信息平臺建設、全市水資源監控系統運行維護等項目經費結轉到2019年繼續使用 。

(一)收入預算情況

雅安市水利局2019年部門預算收入總數3610.88元,其中上年結轉2470.85,占68.43%;一般公共預算撥款收入1140.03萬元,占31.57%。

(二)支出預算情況

雅安市水利局2019年支出預算3610.88萬元,其中:基本支出1140.03萬元,占31.57%;項目支出2470.85萬元,占68.43%。

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安市水利局2019年財政撥款收支總預算3610.88萬元,比2018年收支預算總數增加684.94萬元,主要原因為河湖劃界工作、水資源綜合規劃編制、山洪災害預警系統運行維護、河長制信息平臺建設、全市水資源監控系統運行維護等項目經費結轉到2019年繼續使用 。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1140.03萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2470.85萬元;支出包括:社會保障和就業支出163.55 萬元,衛生健康支出88.9萬元,農林水支出3263.47萬元,住房保障支出94.96萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

雅安市水利局2019年一般公共預算當年撥款1140.03萬元,比2018年預算數減少69.69萬元。主要原因是2019年壓縮公用經費和項目資金暫未安排。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2019年工資福利支出973.45萬元,占85.39%;商品和服務支出143.13萬元,占12.55%;對個人和家庭的補助支出23.45萬元,占2.06%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為133.84萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為42.45萬元,主要用于:水務局機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

3、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為32.72萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
    4、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):2019年預算數為481.49萬元,主要用于:水務局機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):2019年預算數為317.94萬元,主要用于:下屬事業單位水勘院正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

6、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為94.95萬元,主要用于:水利局及下屬事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業離退休(項):2019年預算數為15.45萬元,主要用于水務局離休人員工資、津貼補貼,建國初期參加革命工作退休干部困難補助和離退休人員征訂報刊雜志及平時活動開支。

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業離退休(項):2019年預算數為4.06萬元,主要用于水務局遺囑人員工資支出。

9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為1.24萬元,主要用于水勘院建國初期參加革命工作退休干部困難補助

10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2019年預算數為4.05萬元,主要用于水勘院離退休人員平時活動開支和遺囑人員工資支出。

11、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為11.84萬元,主要用于公務員醫療補助經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市水利局2019年一般公共預算基本支出1140.03萬元,其中:

人員經費996.9元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費143.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公車改革補貼、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安市水利局2019年“三公”經費財政撥款預算數26.92萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4.22萬元,公務用車購置及運行維護費22.7萬元。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。均未安排公務人員因公出國(境)。

(二)公務接待費較2018年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于保障雅安市水利局和雅安市水利水電勘測設計研究院按規定需要公務接待的正常開支。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少1.30%。

單位現有公務用車6輛,其中:轎車2輛,越野車3輛,面包車1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費22.7萬元。用于6輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要保障河長制工作、防汛抗旱、水政監察和水行政執法、水利工程建設、水土保持、水資源保護等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

雅安市水利局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

雅安市水利局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,雅安市水利局機關運行經費財政撥款預算為143.13萬元比2018年預算減少14.2萬元,減少9.03%,主要原因為2019年壓縮公用經費。

(二)政府采購情況

2019年,雅安市水務局安排政府采購預算792.46萬元,主要用于采購辦公用設備、山洪災害預警系統運行維護、水資源綜合規劃等服務支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,雅安市水務局所屬各預算單位共有公務用車6輛,其中:轎車2輛,越野車3輛,面包車1輛。

單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

暫無項目安排。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

6、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):指反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護,水環境監測技術的研究、開發與推廣,進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人事、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他擁有行政事業單位離退休方面的支出。

13、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

15、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2019年市級部門預算項目績效目標

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