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索 引 號
008871409/2019-03425
關 鍵 詞
部門預算
發布機構
市發展和改革委員會
發布日期
2019-02-21
文   號
主題分類
預決算及“三公”經費
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雅安市發展和改革委員會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)市發改委職能簡介

1.擬訂全市有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的地方規范性文件草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

2.負責擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;統籌協調全市經濟社會發展;研究分析宏觀經濟形勢,提出全市經濟社會發展、經濟結構優化、價格調控監管的政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

3.研究宏觀調控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協調經濟社會發展中的重大問題。

4.負責匯總分析全市財政、金融等方面情況;參與制定財政、金融、土地政策,綜合分析政策執行情況;綜合協調全市財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿,保證全市國民經濟計劃和發展規劃的實施。

5.承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,管理國家、省、市列名管理的商品和服務價格。負責全市投資宏觀管理和協調推進重大項目建設,推進經濟結構戰略性調整,促進城鄉區域協調發展;負責重要商品總量平衡和宏觀調控;負責全市經濟社會發展政策銜接,推進可持續發展,研究提出全市能源發展戰略和政策措施,指導、協調并綜合管理全市招標投標工作;負責鐵路、機場、航電等綜合交通的規劃制定和發展協調,按職責管理權限負責全市綜合交通項目立項工作。

(二)市發改委2019年重點工作

1.著力抓好發展振興。

抓好經濟運行分析。牢固樹立和自覺踐行新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,認真落實市委“1485”總體發展思路,深入分析研判宏觀經濟形勢,做好季度經濟運行分析,針對經濟運行中存在的困難、問題,研究提出有針對性的措施建議。協調做好綠色發展高質量發展課題研究,推動經濟高質量發展。加強投資形勢研判。按照市委四屆四次、五次全委會要求,堅定把投資項目作為建設綠色發展示范市的主抓手和推進全市經濟發展的主動力,確保2019年投資運行平穩和全年目標任務的完成。

突出抓好重大項目建設。全力穩定項目投資,突出抓好市以上重點項目建設,明確責任主體,倒排工期,掛圖作戰,圍繞“六大工程”“兩市四中心”建設,重點謀劃推進一批標志性、引領性、帶動性的項目,加快研究制定基礎設施等領域補短板三年行動方案。確定2019年固投同比增長10%(510.8億元)的目標任務。境內省重點項目18個,年計劃投資49.7億元,其中,續建項目7個,年計劃投資25.4億元,新開工項目11個,年度計劃投資24.3億元。市重點項目220余個,年度計劃投資約291.5億元。抓好2019年省、市重點項目進度,加快計劃新開工項目前期工作,做好2019年每季度集中開工。

繼續抓好中央、省預算內資金爭取和監管。一是繼續督促指導各縣(區)、市級相關部門抓好項目的儲備、包裝,對已上報的擬爭取的2019年中央、省預算內投資項目,積極做好跟蹤和對接工作,努力爭取國、省發改部門在資金和項目上的支持。二是進一步加強對中央、省投資項目的監管。

繼續推進鄉村振興戰略。持續深入推進“互聯網+政務服務”工作。

2.著力加強開放創新。

繼續深化區域合作。按照“一干多支、五區協同”的新要求,大力推進區域協調發展,突出抓好成雅深化合作座談會22個集中簽約合作項目和協議的落實,與成都共同打造大數據產業聯動區。抓住川藏鐵路建設的契機,做好對西藏和川藏鐵路建設大軍的物資保供,謀劃建設供應西藏的物資物流中心。推進與三州加強對接合作。推進加快完善園區基礎設施,做好產業園區基礎設施項目發展引導資金申報。推進天全縣國家主體功能區建設試點。協調落實國家重點生態功能區縣產業準入負面清單實施。

繼續推進攀戰區建設。貫徹落實《攀西戰略資源創新開發試驗區系統推進全面創新改革試驗方案》,著力推進碲鉍技術創新研究,積極指導石棉、漢源加快創新改革。做好攀西戰略資源創新開發試驗區專項資金的申報工作。

繼續加強基礎設施建設。力爭早日開工建設川藏鐵路雅安至林芝段,積極謀劃建設雅安眉山樂山自貢鐵路。加快雅康高速公路、峨漢高速公路、成雅快速通道等項目建設。扎實推進重大能源項目建設,督促縣(區)和項目業主在確保工程質量和施工安全的前提下加快鍋浪蹺、新廟等在建水電項目建設,力爭出居溝電站在2019年建成發電。

3.著力深化重點領域改革。

強力推進供給側結構性改革。著力實施雅安供給側結構性改革政策組合拳,做好相應的督察落實。深入推進電價綜合改革,推動建立符合電力體制改革方向、與經濟發展水平相適應、結構清晰類別規范的電價體系。繼續積極對接爭取水電消納產業示范區建設政策支持,全力保持雅安重點產業和重點區域用電的電價比較優勢。深入推進全市社會信用體系建設。

4.著力推進綠色發展。

加快推動生態文明建設。充分發揮節能減排工作領導小組辦公室協調作用,加強協調配合,形成工作合力,力爭完成2019年節能降碳目標任務,為完成“十三五”總體目標奠定堅實基礎。繼續做好小水電整改各項工作。

5.著力強化黨的建設。

一是注重提升組織力,鮮明大抓基層、大抓支部的導向,切實推動支部標準化規范化建設,擴大組織覆蓋和工作覆蓋,確保黨建各項工作不折不扣落地落實。二是狠抓統籌融合,堅持黨建活動與中心工作、重大任務緊密結合,積極探索黨建業務統籌融合發展的方法和途徑,全面落實黨員積分評星制度、“雙培工程”,確保黨建業務相互促進、同頻共振。三是繼續抓好隊伍建設,堅持人才優先發展戰略,加強對黨員干部的培養選拔,把從嚴管理與關心激勵相結合,著力打造“聚力發展、改革創新”的“尖兵”。

二、部門預算單位構成

市發改委機構數5個,分別為委機關1個、直屬單位2個(雅安市價格監督檢查分局、雅安市成本調查與價格監測分局)及全額撥款的事業單位2個(雅安市信息中心、雅安市物價局價格認證中心)。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,市發改委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、交通運輸支出。雅安市發展和改革委員會2019年部門預算收入總數1459.27萬元,較2018年部門預算收入總數1355.45萬元增長7.66%,2019年部門預算支出總數1459.27萬,較2018年部門預算支出總數1355.45萬元增長7.66%。若扣除上年結轉資金等因素,2019年部門預算支出總數與2018年同口徑比較增長25.90%。

(一)收入預算情況

發改委2019年收入預算1459.27萬元,其中:上年結轉217.32萬元,占14.89%;一般公共預算撥款收入1241.95萬元,占85.11%。

(二)支出預算情況

市發改委2019年支出預算1459.27萬元,其中:基本支出1007.15萬元,占69.01%;項目支出452.12萬元,占30.99%。

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安市發展和改革委員會2019年部門預算收入總數1459.27萬元,較2018年部門預算收入總數1355.45萬元增長7.66%,2019年部門預算支出總數1459.27萬,較2018年部門預算支出總數1355.45萬元增長7.66%。主要原因是2019年新增了項目工作經費200萬元。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1241.95萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入217.32萬元;支出包括:人員支出822.94萬元;日常公用經費支出168.2萬元;對個人和家庭的補助支出16.01萬元;專項支出452.12萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

市發展改革委2019年一般公共預算當年撥款1241.95萬元,較2018年預算數增加255.47萬元,主要原因是新增了200萬元用于2019年項目工作經費以及人員增加導致人員經費增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市發改委2019年一般公共預算基本支出1007.15萬元,其中:人員支出838.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金。

公用支出168.21萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市發改委2019年“三公”經費財政撥款預算數67.93萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費29.93萬元(基本支出預算安排3萬元、項目支出預算安排26.93萬元),公務用車購置費23萬元,公務用車運行維護費15萬元(基本支出預算安排10.85萬元、項目支出預算安排4.15萬元)。

(一)2019年市發改委未安排因公出國(境)經費的預算。

(二)公務接待費較2018年預算下降5%。主要原因是按照中央八項規定及省委省政府十項規定、市委市政府具體規定,我委嚴格控制公務接待的范圍、次數及人數。2019年公務接待費計劃用于保障委機關及下屬事業單位按規定公務接待的正常開支。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年相比,增長了153.33%。主要原因是2019年安排公務用車購置費23萬元。我委現有一輛轎車已達到報廢年限,且該車在2014年發生車禍造成車輛嚴重受損,現車輛維修頻繁,維修費用高,已影響到正常使用。我委擬在2019年將該車報廢后購置一輛轎車,用于保障委機關及下屬單位開展應急保障工作。

2019年安排公務用車運行維護費15萬元。用于2輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要保障委機關及下屬單位處理突發事件、搶險救災、參加省發改委重要會議、重要活動,向上爭取投資、項目資金,前往基層開展重要調研等活動。

單位現有公務用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛。

八、政府性基金預算支出情況說明

市發展改革委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

市發展改革委2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2019年,市發改委安排政府采購預算35.13萬元,主要用于采購計算機、打印機等辦公設備、辦公家具及公務用車。   

(二)國有資產占有使用情況

截至2018年底,市發改委所屬各預算單位共有車輛2輛,均為應急保障用車。

2019年部門預算安排購置公務用車1輛。主要原因是其中一輛轎車已達到報廢年限,且該車在2014年發生車禍造成車輛嚴重受損,現車輛維修頻繁,維修費用高,已影響到正常使用。

2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,實施宏觀管理與調控等方面的支出。

6.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)經濟體制改革研究(項):反映經濟體制改革研究方面的支出。

7.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映用于在職職工基本養老保險繳費方面的支出。

10.衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

11.衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

12.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反映除行政運行、鐵路路網建設、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障局、財政局規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:表1. 收支預算總表

表2-1. 人員支出財政撥款預算表

表2-2. 日常公用支出財政撥款預算表

表2-3. 對個人和家庭的補助支出預算表

表3. 專項支出預算表

表4. 政府采購預算表

表5. 行政事業性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表

表6. 單位人員情況基本數字表

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