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索 引 號
123145/2019-00954
關 鍵 詞
關于2019年部門預算的說明
發布機構
農業科技園區管理委員會
發布日期
2019-02-21
文   號
主題分類
預決算及“三公”經費
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四川雅安國家農業科技園區管理委員會關于2019年部門預算的說明

一、基本職能及主要工作

(一)四川雅安國家農業科技園區管理委員會(以下簡稱“市農業園區”)職能簡介

1.負責貫徹執行國家、省和市有關建設農業科技園區的方針政策,研究提出園區的管理體制和運行機制、發展方向、發展規劃和年度計劃,提出加快推進園區建設的政策措施。

2.負責組織協調市級有關部門、有關縣(區)落實國家、省、市下達園區的各項建設工作任務;負責組織各級科技等計劃項目的申報推薦;組織開展對外科技交流與合作。負責指導督查相關縣(區)實施園區的發展規劃、年度計劃和有關建設項目。

3.協助相關縣(區)開展招商引資,吸引企業、項目和資金進入園區發展。

4.組織開展園區安全生產日常監督檢查;督促園區生產經營單位建立健全安全生產責任制、安全生產規章制度,完善實施崗位安全操作規程;配合負有安全生產監督管理職責的部門開展安全生產執法;組織開展安全生產宣傳和教育培訓;完成政府安全生產監管部門交辦的其他安全生產工作。

5.組織開展園區環境保護日常監督檢查;建立健全園區環境保護責任制、環境保護規章制度;配合負有環境保護監督管理職責的部門開展環境保護執法;組織開展環境保護宣傳和教育培訓;完成政府環境保護監管部門交辦的其他環境保護工作。

6.組織開展園區食品藥品日常監督檢查;督促園區食品藥品生產經營單位建立健全食品藥品管理責任制、食品藥品管理規章制度;配合負有食品藥品監督管理職責的部門開展食品藥品執法;組織開展食品藥品安全宣傳和教育培訓;完成政府食品藥品監管部門交辦的其他工作。

(二)市農業園區2019年重點工作

2019年,我委將進一步圍繞“1485”發展總體思路,落實“五位一體”、“四個全面”布局,牢固樹立和認真實踐新發展理念,切實推進園區建設各項工作。

(一)加強溝通協作,持續推進藏茶城建設工作。

按照“園城一體”發展模式,繼續深入抓好藏茶城建設工作。一是繼續加強對接市國土資源局、市規建和住房保障局,主動配合做好藏茶城雅州名俗組團地塊文旅項目開發;二是全力配合雨城區政府、城投公司、做好名茶一條街項目建設工作;三是督促吉祥茶廠完成工業旅游體驗項目打造,盡快形成旅游接待能力。四是積極對接城投公司,盡快推進藏茶博物館綜合體建設。

(二)合理優化布局,繼續推進擴園強區工作。

一是盡快完成中藥材暨農產品加工園區規劃評審工作;二是積極協調經開區管委會及雨城區政府,盡快完成先期啟動項目占地征收的準備工作;三是抓緊青江路—永利路道路工程項目立項、可研編制等前期工作,力爭啟動園區道路基礎設施建設;四是主動對接雨城區政府、四川農業大學新農村發展研究院,加快建設“農業科技示范園”,帶動園區周邊生產基地建設,推動助農增收工作;五是主動開展招商引資并加快項目儲備工作;六是積極爭取盡早開展相關工作成立“雅安農業發展投資有限公司”。 

(三)切實鞏固提升,推進脫貧攻堅工作。跟進聯系村天全縣思經鄉白家村和進步村各項工作開展,督促各項脫貧攻堅工作落實;幫助園區企業與聯系村產業開展合作,推動產業扶貧工作。

(四)持續開展活動,思想作風建設再提升。一是持續深入學習,宣傳貫徹黨的十九大精神。立足市農業園區發展實際,認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神,領會習近平新時代中國特色社會主義思想,自覺把思想和行動統一到中央、省委、市委的決策部署上來。二是持續將“集中整頓作風、提升行政效能”與“不忘初心、牢記使命”主題教育、“大學習、大討論、大調研”、“敢作敢為敢擔當、真抓真干真落實”等活動與園區各項工作任務結合起來,切實做到“同步抓、共促進”,切實提升市農業園區思想作風建設水平。

(五)積極對接指導,推進“1+8”現代農業園區建設工作。繼續對接各縣(區)農業園區,以國家農村產業融合發展試點示范縣、新一輪全省現代農業、林業、畜牧業重點縣及川產道地中藥材保護和發展示范縣建設為抓手,加快推進“1+8”現代農業產業園區建設,結合省現代農業園區建設,積極主動對接支持各縣區農業園區申報省現代農業園區認定。 

二、部門預算單位構成

市農業園區沒有下屬二級單位,總編制16名,其中事業編制16名。在職人員總數13人,其中事業人員13人,退休人員1人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,市農業園區所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。市農業園區2019年收支總預算2811.03 萬元,比2018年收支預算總數減少1841.29萬元,主要原因是2019年市農業園區發展資金需報市政府核定預算支出項目。

(一)收入預算情況

市農業園區2019年部門預算收入總數2811.03萬元,其中上年結轉2667.18萬元,占94.88%;一般公共預算撥款收入143.85萬元,占5.12%。

(二)支出預算情況

2019年部門預算支出總數2811.03萬元。基本支出143.85萬元,占5.12%;項目支出2667.18萬元,占94.88%。

四、 財政撥款收支預算情況說明

市農業園區2019年財政撥款收支總預算2811.03萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少1841.29萬元,主要原因是2019年市農業園區發展資金需報市政府核定預算支出項目。

收入包括:本年一般公共預算財政撥款收入143.85萬元、上年結轉一般公共預算財政撥款收入2667.18萬元。支出包括:科學技術支出1436.32萬元,社會保障和就業支出17.7萬元,衛生健康支出10.36萬元,住房保障支出12.8萬元,其他支出1333.85萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

市農業園區2019年一般公共預算當年撥款143.85萬元,比2018年預算數減少2757.86萬元。主要原因是2019年市農業園區發展資金需報市政府核定預算支出項目。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

機構運行103.11萬元,占71.68%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.7萬元,占12.3%;事業單位醫療10.13萬元,占7.04%;公務員醫療補助0.11萬元,占0.08%;住房公積金12.8萬元,占8.9%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出(206)科技條件與服務(05)機構運行(01):2019年預算數為103.11萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獨生子女獎勵金等人員經費,以及辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等日常公用經費。

2.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):2019年預算數為17.7萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.醫療衛生與計劃生育(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02):2019年預算數為10.13萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費支出。

4.醫療衛生與計劃生育(210)行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03):2019年預算數為0.11萬元,主要用于退休人員的基本醫療保險繳費。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2019年預算數為12.8萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市農業園區2019年一般公共預算基本支出143.85萬元,其中:

人員經費130.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獨生子女獎勵金等。

公用經費13.59萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市農業園區2019年“三公”經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費1萬元(其中:公務用車運行維護費1萬元、未安排公務用車購置費)。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算持平,均為0元。

根據市外僑辦(港澳臺、臺辦)批準的2019年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次,0人。

(二)公務接待費較2018年預算減少95.24%。主要原因是2019年園區例行節約,縮減接待費。

2019年公務接待費計劃用于保障上級主管部門、兄弟市州、全國其他農業科技園區的業務指導、交流時,以及投資企業的來訪等, 按規定公務接待的正常開支。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少98.77%。2018年10月市農業園區完成公車改革,取消一輛公務用車編制,嚴格公車管理,減少市內交通用車。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費1萬元。用于1輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要保障農業園區藏茶城建設、農產品加工園區建設以及本單位日常公務工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市農業園區2019年沒有使用政府性基金預算撥款的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

市農業園區2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

市農業園區為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

2019年,市農業園區安排政府采購預算4萬元,主要為復印機采購。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,市農業園區共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。  

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

科一路風貌改造設計費:完成藏茶城農科一路風貌改造的設計。

農產品加工園分區規劃費:完成中藥材及農產品加工園的分區規劃編制工作

農業科技園區科技創新孵化園:災后重建項目,該項目已完工等待審計決算完成后,財政收回該資金

農科一路風貌改造:完成藏茶城農科一路沿線的風貌改造。

古道藏茶城:完成藏茶城的總體規劃編制

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項):指科技服務機構的基本支出。

4.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):指除去國家為企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業技術服務體系;國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2019年市級部門預算項目績效目標

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